鄂尔多斯市水利局所属水利综合行政执法支队2022年度预算公开报告

目录

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、2022财政拨款收支预算总表

二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门所属单位概况

 

一、主要职能、职责

受鄂尔多斯市水利局委托，开展水利领域综合行政执法工作；贯彻执行水利领域法律、法规、规章；依法行使水利领域监督、检查、勘测、取证、调查、处理等相关执法职权；依法保护水资源、水利工程、防汛抗旱、水土保持生态环境和水文监测等水利设施；承担河道采砂、清障等监督管理工作，保障河势稳定与行洪畅通；配合有关部门查处涉水利领域案件，承担东胜区、康巴什区水利领域综合行政执法工作。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯水利局所属鄂尔多斯市水利综合行政执法支队共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量增加1个，原因是：事业单位机构改革，整合鄂尔多斯市水保监督执法局和水政水资源执法局，组建鄂尔多斯市水利综合行政执法支队。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯市水利综合行政执法支队是鄂尔多斯市人民政府组成的公益一类事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2021年编制数为45人。其中行政编制人数0人，事业编制45人。实有人数48人，其中退休人员3人。事业单位机构改革，整合鄂尔多斯市水保监督执法局和鄂尔多斯市水政水资源执法局，新组建鄂尔多斯市水利综合行政执法支队，原鄂尔多斯市东胜区农牧和水务综合执法局连人带编24人整体上划到市水利综合行政执法支队。

第二部分  2022年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算844.60万元，2021年事业单位机构改革，整合鄂尔多斯市水保监督执法局和水政水资源执法局，新组建鄂尔多斯市水利综合行政执法支队，上年无预算。

支出预算877.6万元，2021年事业单位机构改革，整合鄂尔多斯市水保监督执法局和水政水资源执法局，新组建鄂尔多斯市水利综合行政执法支队，上年无预算。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入877.6万元，其中：一般公共预算拨款收入877.6万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出877.6万元，其中：基本支出777.6万元，占比88.61%；项目支出100万元，占比11.39%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动，人员工资，社保，党的建设、意识形态和改革调研工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算877.6万元，包括：一般公共预算财政拨款877.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。。

2、社会保障和就业类96.63万元，2021年事业单位机构改革，整合鄂尔多斯市水保监督执法局和水政水资源执法局，新组建鄂尔多斯市水利综合行政执法支队，上年无预算。主要用于本单位职工的退休工资及社会保险支出。

3、卫生健康类36.39万元，2021年事业单位机构改革，整合鄂尔多斯市水保监督执法局和水政水资源执法局，新组建鄂尔多斯市水利综合行政执法支队，上年无预算。主要用于本单位的职工医疗保险支出。

4、农林水类693.81万元，2021年事业单位机构改革，整合鄂尔多斯市水保监督执法局和水政水资源执法局，新组建鄂尔多斯市水利综合行政执法支队，上年无预算。主要用于 主要用于本单位的基本运行支出、执法检查费用支出和人员工资支出。

5、住房保障类50.78万元，2021年事业单位机构改革，整合鄂尔多斯市水保监督执法局和水政水资源执法局，新组建鄂尔多斯市水利综合行政执法支队，上年无预算。主要用于本单位的职工住房公积金缴纳。  

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.76万元，（2021年事业单位改革，本单位是新组建成立的单位，无上年预算）其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费1.76万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.76万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。原因是：2021年事业单位改革，本单位是新组建成立的单位，无上年预算。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。主要包括以下支出：办公费用0万元、邮电费 0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费  0万元、福利费 0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他 0万元。

我单位是公益一类事业单位，2022年我单位事业运行经费财政拨款预算65.27万元（2021年事业单位改革，本单位是新组建成立的单位，无上年预算）。主要包括以下支出：办公费3.8万元、印刷费0.9万元、差旅费6.65万元、委托业务费3.8万元、工会经费5.07万元、福利费10.56万元、公务用车维护费1.76万元、水费0.9万元、其他交通费用31.68万元、邮电费0.15万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3.26万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.26万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算100万元，即水利执法经费70万元和党的建设、意识形态和改革调研工作经费30万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆,机要应急车辆 0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。2021年事业单位机构改革，整合鄂尔多斯市水保监督执法局和水政水资源执法局，新组建鄂尔多斯市水利综合行政执法支队，原水保执法局和水政水资源执法局2辆公务用车整合在现单位。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：边艳萍      联系电话：13304774953

 

第六部分  2022年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表