鄂尔多斯市水利局所属鄂尔多斯市水利事业发展中心2022年度预算公开报告

目  录

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、2022年财政拨款收支预算总表

二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

 

 

第一部分  部门所属单位概况

 

一、主要职能、职责

    鄂尔多斯市水利事业发展中心认真贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担水利项目前期规划、水利科学研究、水利工程和水土保持建设服务、推动水资源可持续利用和优化水资源配置等工作。

二、机构设置及人员基本情况

2022年鄂尔多斯市水利局所属鄂尔多斯市水利事业发展中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。是事业单位机构改革新成立的事业单位。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯市水利局所属鄂尔多斯市水利事业发展中心是鄂尔多斯市人民政府组成的公益一类事业单位,为副处级。

（二）人员基本情况

2022年编制数为101人（是事业编制）。2022年末财政供养人员实有人数98人，其中在职人员97人。

第二部分  2022年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4273.2万元，我单位属新成立单位，无上年预算数据。

支出预算4273.2万元，我单位属新成立单位，无上年预算数据。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入4273.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1986.87万元，占比46.5%；上年结转2286.33万元，占比53.5%，本单位2022年无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。无事业基金弥补的收支差额。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出4273.2万元，其中：基本支出1759.87万元，占比41.18%；项目支出2513.33万元，占比58.82%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4273.2万元，包括：一般公共预算财政拨款1986.87万元，我单位无政府性基金预算财政拨款，上年结转2286.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、科学技术支出421.33万元。主要用于3个科研项目的研发。

2、社会保障和就业类260.44万元。主要用于单位退休职工工资及在职职工的养老保险补贴。

3、卫生健康支出类79.19万元。主要用于单位在职职工的基本医疗保险补贴。 

4、农林水支出类3401.75万元。主要用于保障单位职工基本工资、单位正常运行及党建工作的运行。

5、住房保障支出类110.49万元。主要用于在职职工的住房公积金补贴。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.45万元，本单位是新成立事业单位，无上年预算数据。其中：

1、本单位2022年无公出国（境）费用。

2、公务接待费0.65万元，新成立单位无上年数据。

3、公务用车购置及运行维护费4.8万元，新成立单位无上年数据。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算71.75万元，新成立单位无上年数据。主要包括以下支出：办公室费6.07万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、培训费2万元、会议费2万、工会经费11.23万元、福利费23.4万元、临时工工资3万元、公务用车维护费4.8万元、其他交通费1万元、印刷费3万元、办公设备购费7万元、其他4.75万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额120.4万元，其中：政府采购货物预算80.4万元，政府采购服务预算40万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1986.87万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆6辆， 其中：公务用车3辆，剩余3辆待报废处置。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：斯庆        联系电话：13848478785

 

第六部分  2022年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表