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内蒙古自治区鄂尔多斯市水利局2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-28 09:27 来源:计划财务科 作者:乌仁塔娜 【字体: 分享:
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第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市水利发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规、规章草案,组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水权转让和交易工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

(三)按规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利基本建设投资安排建议,提出国家、自治区和市级财政性资金安排意见,负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)加强与水文部门协作,共享水文水资源等信息和情报预报。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河、湖泊的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理,指导监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织指导水土流失综合治理、生态修复、预防保护、监测预报、监督管理等工作。指导水土流失严重程度、危害程度和水土保持功能恢复状况的鉴定工作。负责全市水土保持绿色经济发展,重点推进沙棘资源建设与开发。负责实施水土保持世行贷款项目相关工作。

(十)指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水利社会化服务体系建设。指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策措施并监督实施。指导水库移民的安置和扶持工作。负责处理和解决移民定居后所反映的有关问题和困难。负责水库移民后期扶持项目建设管理工作。负责水库移民后期扶持五年规划指导工作。

(十二)负责市本级涉水行政执法工作,查处全市性、跨旗区违法行为,办理重大行政案件。指导、监督旗区相关行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十三)开展水利科技工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技、科研相关工作。承担水利统计工作和全市水利信息化工作。发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市水利局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯市水利局局属单位设置及人员情况

鄂尔多斯市水利局是鄂尔多斯市人民政府工作部门,为正处级。经费实行财政全额拨款,财务实行单独核算。鄂尔多斯市水利局下设14个全额拨款事业单位,法定代表人王健。内设12个科室,2019127日,中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会以鄂党编字(2019214号批复增设水旱灾害防御科。目前我局共有12个科室,分别为:办公室、计划财务科、水利工程建设科、水土保持科、农牧水利科、水资源管理科、运行管理监督科、水政科、河湖管理科、行政审批科、水旱灾害防御科和机关党委。全局在职人员231人,其中,行政人员39人,事业人员192人。离休人员为2人,退休人员为0人,设14个二级单位全部为财政全额拨款事业单位。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市水利局本级

财政拨款的行政单位

2

鄂尔多斯市水利勘测设计院

财政补助事业单位

3

鄂尔多斯市水利工程质量监督站

财政补助事业单位

4

鄂尔多斯市水资源管理中心

财政补助事业单位

5

鄂尔多斯市水库移民安置工作办公室

财政补助事业单位

6

鄂尔多斯市河湖保护中心

财政补助事业单位

7

鄂尔多斯市水政水资源执法局

财政补助事业单位

8

鄂尔多斯市水旱灾害防御中心

财政补助事业单位

9

鄂尔多斯市水土保持淤地坝工程项目办公室

财政补助事业单位

10

鄂尔多斯市水土保持工作站

财政补助事业单位

11

鄂尔多斯市水土保持世行贷款项目服务中心

财政补助事业单位

12

鄂尔多斯市水土保持科学研究所

财政补助事业单位

13

鄂尔多斯市水土保持监测总站

财政补助事业单位

14

鄂尔多斯市沙棘开发管理办公室

财政补助事业单位

15

鄂尔多斯市水土保持监督执法局

财政补助事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入总计7179.72万元,其中财政拨款收入7179.72万元。决算收入总计9585.51万元,其中,财政拨款收8505.66元,事业收入39.85万元,其他收入170.54万元,使用非财政拨款结余43.64万元,年初结转和结余825.82万元。2020年预算支出总计7179.72万元,其中,基本支出4430.72万元,项目支出2749万元。决算支出总计9585.51万元,其中,基本支出4867.83万元,项目支出3666.22万元, 结余分配32.55万元,年末结转和结余1018.9万元。年初预算与决算有差异,主要原因一是2020年市财政下达我局黄河流域生态保护和高质量发展专项资金1942万元,其中水利信息化建设建设300万元,黄河内蒙古段十大孔兑治理规划编制672万元,鄂尔多斯市水资源综合利用和保护规划250万元,鄂尔多斯市入黄支流泥沙监测报告150万元,鄂尔多斯市黄河取水权细化方案250万元,鄂尔多斯市地下水超采治理与保护方案70万元,一河一策、一湖一策(2021-2023)实施方案250万元;二是2020年市财政安排三项经费下达全局365万用于党的建设、意识形态、改革调研;三是我局含有基本建设类项目;四是科级、处级干部正常考核晋级及部分干部晋升一级主任科员,补发工资;五是二级单位人员调入,追加工资。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计9,585.51万元,其中:本年收入合计8,716.05万元,使用非财政拨款结余43.64万元,年初结转和结余825.82万元;支出总计9,585.51万元,其中:结余分配32.55万元,年末结转和结余1,018.90万元。与2019年度相比,收入总计减少203.50万元,下降2.10%;支出总计减少203.50万元,下降2.10%主要原因一是上年度因机构改革合并,原市水保局将项目款及水土保持学会销户款转入基本户中;二是预算项目支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计8,716.05万元,其中:财政拨款收入8,505.66万元,占97.60%;事业收入39.85万元,占0.50%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入170.54万元,占2.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计8,534.05万元,其中:基本支出4,867.83万元,占57.00%;项目支出3,666.22万元,占43.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计9,101.56万元,其中:年初结转和结余595.90万元;支出总计9,101.56万元,其中:年末结转和结余808.82万元。与2019年度相比,收入减少260.77万元,下降2.80%;支出减少260.77万元,下降2.80%主要原因一是上年度因机构改革合并,原水保局将项目款及水土保持学会销户款转入基本户中;二是预算项目支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,292.74万元,其中:基本支出4,704.80万元,占56.70%;项目支出3,587.94万元,占43.30%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,704.80万元,其中:人员经费4,085.01万元,主要包括:基本工资1035.29万元、津贴补贴1135.98万元、奖金15.82万元、绩效工资359.23万元、社会保障缴费532.48万元、住房公积金255.55万元、其他工资福利支出399.61万元、离休费16.45万元、退休费154.83万元、抚恤金124.33万元、生活补助55.27万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元,较上年增加170.59万元,主要原因是一是所属二级单位调入人员,追加相应工资;二是市社保局拨付所属二级单位市水土保持监测总站宋春来伤亡抚恤金83.16万元。公用经费619.80万元,主要包括:办公费53.69万元、印刷费0.99万元、咨询费0.3万元、邮电费4.73万元、差旅费22.89万元、维修(护)费5.62万元、会议费4.38万元、培训费32.41万元、公务接待费0.69万元、劳务费0.2万元、委托业务费31.7万元、工会经费21.45万元、福利费45.79万元、公务用车运行维护费9.11万元、其他交通费用316.18万元、其他商品和服务支出69.13万元,办公设备购置0.53万元,较上年增加172.92万元,主要原因是2020年市财政安排三项经费下达全局365万用于党的建设、意识形态、改革调研。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为52.72万元,支出决算为80.73万元,完成预算的153.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为50.14万元,支出决算为79.85万元,完成预算的159.30%;公务接待费预算为2.58万元,支出决算为0.88万元,完成预算的34.10%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因一是工作任务重,公车使用需求明显增加,燃油费增加;车辆运行时间久,里程皆在50万公里以上,车辆状况较差,为保障车辆安全运行,需定期维修保养;二是今年承担十四五水安全保障规划、一河一策”“一湖一策规划编制以及河湖清四乱督查检查等工作;三是所属二级单位市河湖保护中心2020年预算无购车预算,后因工作需要经申请审批后购置1辆公务用车,公务用车购置费增加。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出80.73万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出79.85万元,占98.90%;公务接待费支出0.88万元,占1.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出79.85万元。其中:公务用车购置支出26.94万元,用于所属二级单位市河湖保护中心因工作需要经申请审批后购置1辆公务用车,支出26.94万元,车均购置费26.90万元,公务用车购置支出较上年增加26.94万元,主要原因是所属二级单位市河湖保护中心因工作需要经申请审批后购置1辆公务用车,支出26.94万元。公务用车运行维护费支出52.91万元,用于公务用车燃油费、车辆保险费、车辆车船税、车辆维修保养费、车辆检测费,车均运维费2.94万元,公务用车运行维护费支出较上年减少8.86万元,主要原因是受疫情影响上半年下乡较去年同期有所减少,财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

公务接待费支出0.88万元。其中:国内公务接待费0.88万元,接待10批次,共接待97人次。主要用于一是市级河湖一河一策”“一湖一策规划编制人员;二是旱情判别与应急抗旱关键技术及装备研发研究课题调研人员;三是赤峰市水利局政务服务有关工作调研组人员;四是河湖清四乱督查检查上级检查部门;五是自治区水利厅十四五水安全保障规划专项调研组人员;六是自治区水政监察总队对水土保持厅审项目督查人员;七是哈头才当水源地工程相关人员等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.56万元,主要原因是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目17  个,共涉及资金2532万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

我局组织对鄂尔多斯市十四五水安全保障规划编制红碱淖补水及河道应急疏浚经费河长制专项经费杭锦旗黄河灌排管理局运行补助经费4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1430万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目预算执行率基本为100%,基本完成了年初设置的绩效指标,绩效评价结果为

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映鄂尔多斯市十四五水安全保障规划编制红碱淖补水及河道应急疏浚河长制专项经费杭锦旗黄河灌排管理局运行补助经费4个一般公共预算项目,共4个项目的绩效自评结果。

1.鄂尔多斯市十四五水安全保障规划编制项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.97分。全年预算数为190万元,执行数为189.5万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:编制完成了《鄂尔多斯市十四五水安全保障规划》,并通过技术评审。发现的主要问题及原因:未能在年初科学合理设置绩效指标,缺乏对财政资金绩效评价的政策了解和实践应用。下一步改进措施:加强沟通和学习,与项目承担单位共同科学合理设置绩效目标,进一步做好好财政资金绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

鄂尔多斯市十四五水安全保障规划编制费

项目负责人及电话

丁占华/8586681

主管部门

鄂尔多斯市水利局

实施单位

鄂尔多斯市水利局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

190

189.5

10

99.7%

9.97

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

编制完成《鄂尔多斯市十四五水安全保障规划报告》。

完成《鄂尔多斯市十四五水安全保障规划报告》。并通过技术评审。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

完成规划报告个数

20

1

1

20

 

质量指标

规划评审通过率

10

100%

100%

10

 

时效指标

规划完成时间

10

2020年底完成

2020年底完成终稿,20211月通过技术评审

10

 

成本指标

不超过预算批复数

10

190

189.5

10

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

规划水平年

30

2021-2025

20212025

30

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

99.97

 

2.红碱淖补水及河道应急疏浚项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年内向红碱淖尔补水100万立方米,有效改善了红碱淖尔水生态环境。发现的主要问题及原因:未能在年初科学合理设置绩效指标,缺乏对财政资金绩效评价的政策了解和实践应用。下一步改进措施:加强沟通和学习,与项目承担单位共同科学合理设置绩效目标,进一步做好好财政资金绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

红碱淖补水及河道应急疏浚

项目负责人及电话

孙海军/13947790908

主管部门

鄂尔多斯市水利局

实施单位

鄂尔多斯市水利局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

80

80

10

100%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

完成红碱淖生态补水工作,年内向红碱淖补水100万立方米。

完成红碱淖生态补水工作,年内向红碱淖补水100万立方米。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

补水量(立方米)

30

100

100

30

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

时效指标

年内完成补水

10

2020年底前完成

202010月底前完成补水

10

 

成本指标

不超过预算批复数

10

80

80

10

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

改善红碱淖水生态环境

10

显著提升

显著提升

10

 

生态效益指标

红碱淖湖面面积

10

有所提升

有所提升

10

 

可持续影响指标

维持红碱淖水生态平衡

10

显著提升

显著提升

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

100

 

3.河长制专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为660万元,执行数为547.97万元,完成预算的98.18%%。项目绩效目标完成情况:全面提升河湖长、河长办人员业务素质和理论水平,提高河长制湖长制知晓度,鼓励群众参与、监督河长制湖长制工作,形成全社会关注河湖治理的舆论氛围。组织开展库布其沙漠北缘黄河洪水资源利用综合效应监测研究和窟野河、无定河流域水生态综合保护规划编制等工作。发现的主要问题及原因:未能在年初科学合理设置绩效指标,缺乏对财政资金绩效评价的政策了解和实践应用。下一步改进措施:加强沟通和学习,与项目承担单位共同科学合理设置绩效目标,进一步做好好财政资金绩效评价工作。

2020 年度)

项目名称

河长制专项经费

项目负责人及电话

孙海军/13947790908

主管部门

鄂尔多斯市水利局

实施单位

鄂尔多斯市水利局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

660

647.97

10

98.18%

9.82

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

2020年河湖长制专项经费主要用于市河长办和市河湖保护中心日常及相关工作支出,旨在全面提升河湖长、河长办人员业务素质和理论水平,提高河长制湖长制知晓度,鼓励群众参与、监督河长制湖长制工作,形成全社会关注河湖治理的舆论氛围。组织开展库布其沙漠北缘黄河洪水资源利用综合效应监测研究和窟野河、无定河流域水生态综合保护规划编制等工作。

2020年河湖长制专项经费主要用于市河长办和市河湖保护中心日常及相关工作支出,旨在全面提升河湖长、河长办人员业务素质和理论水平,提高河长制湖长制知晓度,鼓励群众参与、监督河长制湖长制工作,形成全社会关注河湖治理的舆论氛围。组织开展库布其沙漠北缘黄河洪水资源利用综合效应监测研究和窟野河、无定河流域水生态综合保护规划编制等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

河湖巡查次数

6

50

451

6

 

数量指标

库布其沙漠北缘黄河洪水资源利用综合效应监测研究成果报告

7

1

1

7

 

数量指标

无定河、窟野河流域水生态综合治理规划

7

2

2

7

 

数量指标

印制河湖长制应知应会手册、宣传册、文化衫等,在公共场所进行多媒体宣传

6

1500

4000

6

 

数量指标

相关培训及会议

6

5

5

6

 

质量指标

为河湖保护决策提供可靠资料

6

持续增强

持续增强

6

 

时效指标

提供信息、提出解决问题办法

6

及时、充分

及时、充分

6

 

成本指标

不超过预算批复数

6

660

647.97

6

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高居民社会生活质量

10

显著提升

显著提升

10

 

生态效益指标

促进地区生态和谐发展

10

有效促进

有效促进

10

 

可持续影响指标

河湖长制知晓度

10

得到提高

提高显著

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

99.82

 

4.杭锦旗黄河灌排管理局运行补助经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:向杭锦旗黄河灌排管理局下拨运行补助经费500万元,保证了杭锦旗沿黄灌区管理单位正常运行,发挥了水权转换工程效益。发现的主要问题及原因:未能在年初科学合理设置绩效指标,缺乏对财政资金绩效评价的政策了解和实践应用。下一步改进措施:加强沟通和学习,与项目承担单位共同科学合理设置绩效目标,进一步做好好财政资金绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

杭锦旗黄河灌排管理局运行补助经费

项目负责人及电话

丁占华/8586681

主管部门

鄂尔多斯市水利局

实施单位

杭锦旗水利局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

500

500

10

100%

10

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

保证杭锦旗沿黄灌区管理单位正常运行,进一步发挥水权转换工程效益。

保证杭锦旗沿黄灌区管理单位正常运行,进一步发挥水权转换工程效益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

补助金额

50

500

500

50

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工程运行,发挥水权效益

30

保证杭锦旗沿黄灌区管理单位正常运行,进一步发挥水权转换工程效益

保证杭锦旗沿黄灌区管理单位正常运行,进一步发挥水权转换工程效益

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

河长制专项经费项目支出项目为例,该项目绩效评价综合得分为99.82分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。绩效评价报告以附件形式公开。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出189.30万元,比2019年增加73.79万元,增长63.90%。主要原因是2020年市财政安排三项经费下达我局80万用于党的建设、意识形态、改革调研。

本部门2020年度日常公用经费支出619.80万元,比2019年增加172.92万元,增长38.70%。主要原因是2020年市财政安排三项经费下达全局365万用于党的建设、意识形态、改革调研

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计2,629.58万元,其中:政府采购货物支出161.30万元,比2019年增加133.32万元,增长476.50%,主要原因所属二级单位市水利勘测设计院因办公设备老化无法完成现有的设计任务,且本年度新招聘4人需要购置办公设备政府采购货物支出8.49万元用于电脑采购,市河湖保护中心因工作需要经申请审批后政府采购货物支出24.75万元用于购置1辆公务用车,市水旱灾害防御中心政府采购货物支出126.86万元采购低空测绘无人机179.6万元用于二期防洪工程,采购应急物资储备47.26万元用于汛期凌期抢险救援物资储备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出2,468.28万元,比2019年增加339.73万元,增长16.00%主要原因一是2020年开展了《鄂尔多斯市十四五水安全保障规划》、《黄河内蒙古段十大孔兑治理规划》及可行性研究报告、《鄂尔多斯市水资源综合利用和保护规划》、《鄂尔多斯市入黄支流泥沙监测》、《鄂尔多斯市黄河取水权细化方案》《鄂尔多斯市地下水超采治理与保护方案》等规划报告的编制,均履行了政府采购;因业务工作需求局本级政府采购服务支出2429.18万元,所属二级单位因业务工作需求市水利勘测设计院政府采购服务支出39万元,市河湖保护中心政府采购服务支出0.1万元用于汽车保养等均履行了政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车2辆,主要用于机要通信用车;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车19辆,主要是用于日常工作下乡水利业务、工程用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00;单位价值100万元以上专用设备1台,主要是HW小型无人机1台,比2019年增加1.00台,主要原因是上年度因机构改革,原水保局与原水务局合并资产信息未明确,未及时并账所致。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌仁塔娜    联系电话:0477-8586690

 

附件:1.河长制专项经费项目支出绩效评价报告

2.内蒙古自治区鄂尔多斯市水利局公开表



附件1:

河长制专项经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于全面推行河长制的意见的通知》(厅字〔201642号)、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于在湖泊实施湖长制的指导意见的通知》(厅字〔201751号)》精神,内蒙古自治区、鄂尔多斯市相继印发了工作方案,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。2017年的元旦,习近平总书记在新年贺词中发出每条河流要有河长的号令。201810月水利部印发《水利部印发关于推动河湖长制从“有名”到“有实”的实施意见的通知》(水河湖〔2018243号)等。鄂尔多斯市市长、市总河湖长斯琴毕力格签发了1号令,印发了2020年河湖长制工作要点,对2020年河湖长制工作进行了安排部署。

2.河湖长制工作内容

2020年以来,全市各级河湖长、各有关部门认真履职、真抓实干,全力推进河湖长制“有名”“有实”“有能”,河湖长制“六大任务”有序推进,全市各级河湖长有序履职,严格落实巡河巡湖制度,累计巡河巡湖17496人次。常态化、规范化推进河湖“四乱”清理整治,相继开展了河湖管理保护“春季”“秋季”行动,清理整治新发现“四乱”问题308处,全力推进水利部、黄委“清河行动”、暗访督查、陈年积案等专项行动反馈问题整改工作,取得阶段性成效。水域岸线管控持续加强,印发了市级河湖水域岸线保护利用规划,开展了黄河干流及其重要支流岸线利用项目旗区自查与市级核查,全面摸清了岸线利用项目底数。完善河道采砂管理体制机制,印发了全市河道采砂管理指导意见。编制了窟野河、无定河等河湖水生态综合治理规划,以点带面逐步推开。河湖长制宣传工作有序推进,开设了ordos河湖长制微信公众号、印发工作简报16期、编发了河湖长制应知应会手册、制作了河湖长制宣传册和宣传片,联合宣传部、新闻媒体对我市河湖长制工作进行集中报道,河湖长制知晓率明显提高。开启水利科技新篇章,库布其沙漠北缘黄河洪水资源利用综合效应监测研究项目取得初步成果。

3.资金投入和使用情况

2020年河长制专项经费预算660万元,年初市财政已全部拨付。全年共完成支出547.97万元,完成率98.18%

(二)项目绩效目标

2020年河湖长制专项经费主要用于市河长办和市河湖保护中心日常及相关工作支出,旨在全面提升河湖长、河长办人员业务素质和理论水平,提高河长制湖长制知晓度,鼓励群众参与、监督河长制湖长制工作,形成全社会关注河湖治理的舆论氛围。组织开展库布其沙漠北缘黄河洪水资源利用综合效应监测研究和窟野河、无定河流域水生态综合保护规划编制等工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和内容

1.绩效评价目的

通过实施本次绩效评价,对河长制专项经费2020年度产出指标、效益指标、满意度指标等完成情况进行考评。

2.绩效评价对象

2020年度河长制专项经费使用情况开展绩效评价。

3.绩效评价内容

主要包括:项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

(二)绩效评价原则、依据、方法和标准

1.绩效评价原则:科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.绩效评价依据

1)《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10

号);

2)《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》;

3)《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(

政办发[2021]5号);

4)其他有关国家法律法规;

5)相关行业政策、行业标准、行业规划及专业技术规范;

6)预算管理制度及办法,项目及资金管理办法、财务和 会计资料;

7)项目设立的政策依据和目标,项目批复文件,预算执 行情况,年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料;

3.绩效评价方法

通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式,综合运用对比分析、专家评价等方法进行评价。绩效评价等级根据分值设为四等。90 (含)一100分为优、80 (含)一90 分为良、60 (含)一80分为中、60分以下为差。

4.绩效评价标准

主要包括:计划标准、行业标准、历史标准及按财政部门和预算部门相关规定确认或认可的其他标准。

(二)绩效评价工作过程

1.前期准备

本次绩效评价工作由鄂尔多斯市水利局根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发[2021]5号)组织计财科及河湖科对河长制专项经费进行绩效评价工作。

2.组织实施

鄂尔多斯市水利局为实现水利事业的规范化管理,严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制、合同管理制,保障水利工程建设与管理规范化、高效化。对于实施过程中遇到的社会问题、设计变更和资金使用管理等问题,能现场解决的现场解决,需要出文件进行协调的出文协调,取得了良好的效果。本次绩效评价由项目实施单位组织自评。

3.分析评价

全面阐述我市河湖长制工作的基本情况,说明组织实施情况,并在全面分析总结评价的基础上,对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对产出、效益、满意度等指标分析透彻、结论准确,所提建议应具有针对性和可行性。

三、综合评价分析情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标,项目评价得分为99.82分。全年预算数为660万元,执行数为647.97万元,完成预算的98.18%。其中财政拨款预算数为660万元,执行数为647.97万元,完成预算的98.18%

项目支出绩效评价表

2020 年度)

项目名称

河长制专项经费

项目负责人及电话

孙海军/13947790908

主管部门

鄂尔多斯市水利局

实施单位

鄂尔多斯市水利局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

660

647.97

10

98.18%

9.82

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

2020年河湖长制专项经费主要用于市河长办和市河湖保护中心日常及相关工作支出,旨在全面提升河湖长、河长办人员业务素质和理论水平,提高河长制湖长制知晓度,鼓励群众参与、监督河长制湖长制工作,形成全社会关注河湖治理的舆论氛围。组织开展库布其沙漠北缘黄河洪水资源利用综合效应监测研究和窟野河、无定河流域水生态综合保护规划编制等工作。

2020年河湖长制专项经费主要用于市河长办和市河湖保护中心日常及相关工作支出,旨在全面提升河湖长、河长办人员业务素质和理论水平,提高河长制湖长制知晓度,鼓励群众参与、监督河长制湖长制工作,形成全社会关注河湖治理的舆论氛围。组织开展库布其沙漠北缘黄河洪水资源利用综合效应监测研究和窟野河、无定河流域水生态综合保护规划编制等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

河湖巡查次数

6

50

451

6

 

数量指标

库布其沙漠北缘黄河洪水资源利用综合效应监测研究成果报告

7

1

1

7

 

数量指标

无定河、窟野河流域水生态综合治理规划

7

2

2

7

 

数量指标

印制河湖长制应知应会手册、宣传册、文化衫等,在公共场所进行多媒体宣传

6

1500

4000

6

 

数量指标

相关培训及会议

6

5

5

6

 

质量指标

为河湖保护决策提供可靠资料

6

持续增强

持续增强

6

 

时效指标

提供信息、提出解决问题办法

6

及时、充分

及时、充分

6

 

成本指标

不超过预算批复数

6

660

647.97

6

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高居民社会生活质量

10

显著提升

显著提升

10

 

生态效益指标

促进地区生态和谐发展

10

有效促进

有效促进

10

 

可持续影响指标

河湖长制知晓度

10

得到提高

提高显著

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意度

10

≥95%

≥95%

10

 

总分

100

 

99.82

 

四、项目评价指标分析

(一)项目决策情况

201612月,中国中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

2017年的元旦,习近平总书记在新年贺词中发出每条河流要有河长的号令。

201810月水利部印发《水利部印发关于推动河湖长制从“有名”到“有实”的实施意见的通知》(水河湖〔2018243号)

鄂尔多斯市市长、市总河湖长斯琴毕力格签发了1号令,对2020年河湖长制工作进行了安排部署。

(二)项目过程情况

一是完成河湖长巡河任务,使河湖安全得到保障;二是完成宣传培训工作,河湖长制相关工作人员业务素质明显提高,河湖长制知晓度得到有效提升;三是完成《库布其沙漠北缘黄河洪水资源利用综合效应监测研究成果报告》、《无定河流域水生态综合治理规划》、《窟野河流域水生态综合治理规划》,为河湖保护决策提供可靠资料及依据。

(三)2020年项目产出情况

1.数量指标:完成巡河任务,全市四级河长共巡河2   次,其中市级河长巡河19次,旗级河长巡河432次。完成河湖长制培训及宣传任务,全年组织培训和专题工作会议次,宣传活动及日常工作中发放宣传品4000余份。完成科研及规划报告3项。

2.质量指标:为河湖保护决策提供可靠资料及依据

3.时效指标:及时有效的提供信息、提出解决问题办法

4.成本指标:2020年河长制专项经费支出未超过预算指标660万元。

(四)项目效益情况

1.项目实施的经济效益分析:专项经费主要用于河湖管理日常支出,宣传培训,科研规划等支出,无直接经济效益。

2.项目实施的社会效益分析:有效提高居民社会生活质量。

3.项目实施的生态效益分析:有效促进地区生态和谐发展。

4.项目实施的可持续影响分析:河湖长制知晓度显著提高。

五、主要经验及做法

(一)主要经验做法

1.加强预算管理

依据河湖长制相关文件要求及领导重要批示,认真制定工作计划,科学制定绩效目标,预算资金下达后可立即开展相关工作,确保如期发挥效益。

2强化绩效管理

我局对绩效评价工作高度重视,在总结以往工作经验的基础上,按照相关要求,认真开展绩效自评工作。

六、有关建议

加强预算、绩效的前后联动管控,提高绩效评价水平。一是加强绩效评价业务培训力度,切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力。二是建立第三方机构绩效评价机制,对预算分配、资金使用管理、绩效目标完成等综合管控,使预算分配和绩效评价工作更加客观、公正、科学,更好地服务于改革发展。

七、其他需要说明的问题

 

 

附件2:内蒙古自治区鄂尔多斯市水利局公开表


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