鄂尔多斯市水利局所属河湖保护中心 2021年度预算公开报告

 

 

目录

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分  部门所属单位概况

 

一、主要职能、职责

承担全市河流湖泊与河道管理范围内建设项目方面的技术性、辅助性、服务性工作；配合市河长制办公室做好水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复等工作；协助做好市河长制办公室工作的组织协调、调度督导与考核考察工作；配合做好水行政执法及其他涉水联合执法工作。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯水利局所属河湖保护中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯水利局所属河湖保护中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2021年编制数为15人。其中行政编制人数0人，事业编制15人。2020年末财政供养人员实有人数15人，比上年净增加1人，其中在职人员15人，比上年净增加0人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加0人，其原因是在职人员退休。

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算235.12万元，比上年预算增加67.15万元，增长39.98%，增加主要原因一是增加项目经费20万元。二是由于编制2020年预算时单位在职人数为12人，2019年12月底调入2人，2020年1月调入1人，人员经费、公用经费相应增加。

支出预算235.12万元，比上年预算增加67.15万元，增长39.98%，增加主要原因一是项目支出增加20万元。二是由于编制2020年预算时单位在职人数为12人，2019年12月底调入2人，2020年1月调入1人，人员经费、公用经费支出相应增加。。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入235.12万元，其中：一般公共预算拨款收入235.12万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出235.12万元，其中：基本支出215.12万元，占比91.5%；项目支出20万元，占比8.5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动，人员工资，社保，项目经费、公用经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算235.12万元，包括：一般公共预算财政拨款235.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。。

2、社会保障和就业类24.28万元，比上年预算数增加7.37万元。主要用于本单位职工的退休工资及社会保险支出。

3、卫生健康类11.37万元，比上年预算数增加2.93万元。主要用于本单位的职工医疗保险支出。

4、农林水类183.61万元，比上年预算数增加53.73万元。主要用于 主要用于本单位的基本运行支出和人员工资支出。

5、住房保障类15.86万元，比上年预算数增加3.12万元。主要用于 本单位的职工住房公积金缴纳。    

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.8万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0.8万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.8万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算9.50万元，比上年增加0.85万元，增长9.87%。主要包括以下支出：办公室费1.5万元、印刷费0.5万元、差旅费1.6万元、委托业务费1.2万元、工会经费1.2657万元、福利费2.6368万元、公务用车维护费0.8万元。增加主要原因是人员增加预算相应增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：公务用车1辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王兴       联系电话：13190828640

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。