鄂尔多斯市水利局所属 鄂尔多斯市水土保持淤地坝工程项目办公室2021年度预算公开报告

 

目录

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分  部门所属单位概况

 

一、主要职能、职责

促进水土保持，维护生态环境。承担水土保持工程项目管理、规划和设计工作，承担水土保持工程组织工作，承担水土保持工程建设质量监督检查工作。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯水利局所属鄂尔多斯市水土保持淤地坝工程项目办公室共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂尔多斯水利局所属鄂尔多斯市水土保持淤地坝工程项目办公室是鄂尔多斯市人民政府组成的公益一类事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2021年编制数为11人。其中事业编制11人。2020年末财政供养人员实有人数9人，比上年净减少1人，其中在职人员9人，比上年净减少1人，其原因是在职人员退休；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员5人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休，退休人员已全部转入社保。

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算169.22万元，比上年预算增加14.49万元，增长8.56%，增加主要是由于项目支出增加。

支出预算169.22万元，比上年预算增加14.49万元，增长8.56%，增加主要是由于项目支出增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入169.22万元，其中：一般公共预算拨款收入169.22万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出169.22万元，其中：基本支出144.22万元，占比85.23%；项目支出25万元，占比14.77%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动人员经费支出、公用经费支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算169.22万元，包括：一般公共预算财政拨款169.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于.............。

2、社会保障和就业类19.14万元，比上年预算数增加1.14万元。主要用于社保支出增多。

3、农林水支出132.25万元，比上年预算数增加14.86万元。主要原因项目支出增加。

4、住房保障支出 10.39万元，比上年预算数减少1.09万元。主要原因人员在职转退休。

5、卫生健康支出类7.44万元，比上年预算数减少0.43万元。主要用于行政事业单位医疗。    

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.8万元，与上年数据一致。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）   %。增加（减少）主要是由于......。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少   万元，下降   %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0.8万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置   万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）   %；公务用车运行维护费0.8万元，与上年预算数一致。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算16.06万元，比上年减少0.27万元，下降1.68%。主要包括以下支出：办公室费2.1万元、邮电费0万元、差旅费1.42万元、培训费0万元、工会经费0.81万元、福利费1.69万元、公务用车维护费0.8万元、其他交通费9.24万元、其他0万元。减少主要原因是维修护费减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

本单位2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算25万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆  0辆，闲置车辆1辆，待处置车辆3辆，待处置摩托车2辆，单位无大型设备，办公用房412平米。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武文华           联系电话：15894988300

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。