内蒙古自治区鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心2021年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

 

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

承担市级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督工作。 参与水利工程质量考核相关工作 协助开展水利行业安全生产监督检查及相关培训工作 承担水利工程建设质量监督方面的技术性工作、提出相关建议 承担鄂尔多斯市水利局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心是鄂尔多斯市水利局下属的事业单位,为正科级。

本单位无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市水利工程建设与安全监督服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计293.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加85.67万元，增长41.20%，变动原因：机构改革人员增加，工资、公用经费、项目经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计293.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加85.67万元，增长41.19%，变动原因：机构改革人员增加，工资、公用经费、项目经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计293.62万元，其中：本年收入合计292.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.91万元；支出总计293.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加101.46万元，增长52.80%，主要原因：一是机构改革人员增加，工资、公用经费、项目经费增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计292.71万元，其中：财政拨款收入292.71万元，占100.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计293.62万元，其中：基本支出251.43万元，占85.63%；项目支出42.19万元，占14.37%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计293.62万元，其中：年初结转和结余0.91万元；支出总计293.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加101.46万元，增长52.80%。主要原因：机构改革人员增加，工资、公用经费、项目经费增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计293.62万元，其中：基本支出251.43万元，占85.63%；项目支出42.19万元，占14.37%。

一般公共预算财政拨款支出293.62万元。与年初预算相比，增加85.67万元，增长41.2%,变动原因：机构改革人员增加，工资、公用经费、项目经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）。年初预算3.64万元，决算支出3.31万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革退休人员减少。

（2）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.23万元，决算支出22.11万元，完成年初预算的63.77%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增加。

（3）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.04万元，决算支出1.89万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革在职人员转退休。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）。年初预算8.73万元，决算支出11.88万元，完成年初预算的136.08%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增加。

3、农林水支出（类）

 

（1）水利(款) 水利行业业务管理（项）。年初预算165.13万元，决算支出236.94万元，完成年初预算的143.49%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增加，项目经费增加。

（2）水利(款)  其他水利支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增加，项目经费增加。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出(款) 住房公积金（项）。年初预算12.18万元，决算支出16.58万元，完成年初预算的136.12%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出251.43万元，其中：人员经费227.40万元，主要包括：基本工资66.83万元、津贴补贴64.34万元、绩效工资32.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元、职工基本医疗保险缴费11.88万元、 其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金16.58万元、其他工资福利支出8.15万元、对个人和家庭的补助3.31万元，较上年增加74.65万元，主要原因是：机构改革人员增加；公用经费24.03万元，主要包括：办公费3.79万元、印刷费0.08万元、手续费0.01万元、邮电费0.28万元、差旅费0.63万元、培训费0.1万元、委托业务费0.23万元、工会经费1.15万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用13.6万元，较上年增加3.38万元，主要原因是：机构改革人员增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.80万元，支出决算为1.62万元，完成预算的23.78%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为5.80万元，支出决算为1.62万元，完成预算的27.88%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位2021年报废1辆公务用车，公务用车购置及运行维护费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.62万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.62万元，用于车辆燃油费、维修费、车保险，车均运维费1.62万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.45万元，主要原因是2021年7月报废1辆公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是未发生公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额42.19万元。财政本年拨款金额41.28万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计12.11万元，其中：政府采购货物支出10.61万元，比2020年增加10.61万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革人员增加，采购设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元；政府采购服务支出1.50万元，主要原因是：车辆燃油费。授予中小企业合同金额0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元。

 本部门2021年度机关公用经费支出24.03万元，比2020年增加3.38万元，增长16.38%。主要原因是：机构改革人员增加，公用经费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台，主要原因是无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台，主要原因是无价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目2个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对水利工程质量工作经费项目与党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）项目2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）项目 ”、“ 水利工程质量工作经费项目 ”2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.            党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.13分。全年预算数为23万元，执行数为21万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：1、加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设；2、保持和发展党的先进性；3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.          水利工程质量工作经费项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照水利工程质量标准、工程质量检验与评定进行监督检查，使水利工程按标准高质量完成。发现的主要问题及原因：由于我单位车辆已报废，下乡任务基本全是租车，存在油费报销，有时单位自己加油，有时大包给出租车辆的公司，存在着混乱的问题。2022年拨付资金不能满足2022年的质检工作。下一步改进措施：2021年我中心申请的购买车辆的预算，没有通过，希望财政局可以综合考虑全市的水利工程质监任务的繁重，给予考虑。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度)
项目名称		党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）
主管部门		鄂尔多斯市水利局				实施单位		鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	23.00		21.00		10	91.30		9.13
		其中：财政拨款	20.00	23.00		21.00		——	91.3		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。 2、保持和发展党的先进性。 3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争					1、加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。 2、保持和发展党的先进性。 3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训及相关党建活动	正向	大于等于	5.0	6	次	5	5
			相关宣传活动	正向	大于等于	5.0	6	次	5	5
			相关调研	正向	大于等于	1.0	1	次	5	5
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90.0	90	百分比	4	4
			宣传活动参与率	正向	大于等于	90.0	90	百分比	4	4
		时效指标	举办培训及相关党建活动	定性		2021年1月-12月	2021年1月-12月		4	4
			相关宣传活动	定性		2021年1月-12月	2021年1月-12月		4	4
			相关调研	定性		2021年1月-12月	2021年1月-12月		4	4
		成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	0.04	0.04	万元/次	5	5
			相关宣传活动	反向	小于等于	3.0	3	万元/次	5	5
			相关调研	反向	小于等于	2.0	1.5	万元/次	5	5
	效益指标	社会效益	促进基层党建及意识形态建设全面提高	定性		有效提高	有效提高		20	20
		可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障	定性		有效保障	有效保障		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5
			群众对党建工作满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5
总分									100	99.13
项目支出绩效自评表 (2022年度)
项目名称		水利工程质量工作经费
主管部门		鄂尔多斯市水利局				实施单位		鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		严格按照水利工程质量标准、工程质量检验与评定进行监督检查，使水利工程按标准高质量完成。					严格按照水利工程质量标准、工程质量检验与评定进行监督检查，使水利工程按标准高质量完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	正向	大于等于	2.0	2	次	4	4
			培训人数	正向	大于等于	15.0	70	人	4	4
			巡查工程质量	正向	大于等于	3.0	3	次	5	5
			监督检查	正向	大于等于	20.0	23	次	5	5
		质量指标	检查问题整改率	正向	大于等于	100.0	100	百分比	5	5
			培训完成率	正向	大于等于	100.0	100	百分比	5	5
		时效指标	巡查工程质量完成时间	定性		2021.12.31前	2021.12.31		5	5
			监督检查完成时间	定性		2021.12.31前	2021.12.31		5	5
			员工培训完成时间	定性		2021.12.31前	2021.12.31		4	4
		成本指标	培训成本	反向	小于等于	2.0	0	万元	4	0
			工程质量监督成本	反向	小于等于	18.0	20	万元	4	0
	效益指标	社会效益	工程质量安全	定性		有效提高	有效提高		10	10
			提升员工技能、专业素质	定性		有效提高	有效提高		10	10
		可持续影响	项目可持续时间	正向	大于等于	1.0	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	各相关单位满意	正向	大于等于	95.0	95	百分比	10	10
总分									100	92

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

 

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

承担市级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督工作。 参与水利工程质量考核相关工作 协助开展水利行业安全生产监督检查及相关培训工作 承担水利工程建设质量监督方面的技术性工作、提出相关建议 承担鄂尔多斯市水利局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心是鄂尔多斯市水利局下属的事业单位,为正科级。

本单位无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市水利工程建设与安全监督服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计293.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加85.67万元，增长41.20%，变动原因：机构改革人员增加，工资、公用经费、项目经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计293.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加85.67万元，增长41.19%，变动原因：机构改革人员增加，工资、公用经费、项目经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计293.62万元，其中：本年收入合计292.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.91万元；支出总计293.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加101.46万元，增长52.80%，主要原因：一是机构改革人员增加，工资、公用经费、项目经费增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计292.71万元，其中：财政拨款收入292.71万元，占100.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计293.62万元，其中：基本支出251.43万元，占85.63%；项目支出42.19万元，占14.37%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计293.62万元，其中：年初结转和结余0.91万元；支出总计293.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加101.46万元，增长52.80%。主要原因：机构改革人员增加，工资、公用经费、项目经费增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计293.62万元，其中：基本支出251.43万元，占85.63%；项目支出42.19万元，占14.37%。

一般公共预算财政拨款支出293.62万元。与年初预算相比，增加85.67万元，增长41.2%,变动原因：机构改革人员增加，工资、公用经费、项目经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）。年初预算3.64万元，决算支出3.31万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革退休人员减少。

（2）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.23万元，决算支出22.11万元，完成年初预算的63.77%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增加。

（3）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.04万元，决算支出1.89万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革在职人员转退休。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）。年初预算8.73万元，决算支出11.88万元，完成年初预算的136.08%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增加。

3、农林水支出（类）

 

（1）水利(款) 水利行业业务管理（项）。年初预算165.13万元，决算支出236.94万元，完成年初预算的143.49%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增加，项目经费增加。

（2）水利(款)  其他水利支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增加，项目经费增加。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出(款) 住房公积金（项）。年初预算12.18万元，决算支出16.58万元，完成年初预算的136.12%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出251.43万元，其中：人员经费227.40万元，主要包括：基本工资66.83万元、津贴补贴64.34万元、绩效工资32.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元、职工基本医疗保险缴费11.88万元、 其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金16.58万元、其他工资福利支出8.15万元、对个人和家庭的补助3.31万元，较上年增加74.65万元，主要原因是：机构改革人员增加；公用经费24.03万元，主要包括：办公费3.79万元、印刷费0.08万元、手续费0.01万元、邮电费0.28万元、差旅费0.63万元、培训费0.1万元、委托业务费0.23万元、工会经费1.15万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用13.6万元，较上年增加3.38万元，主要原因是：机构改革人员增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.80万元，支出决算为1.62万元，完成预算的23.78%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为5.80万元，支出决算为1.62万元，完成预算的27.88%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位2021年报废1辆公务用车，公务用车购置及运行维护费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.62万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.62万元，用于车辆燃油费、维修费、车保险，车均运维费1.62万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.45万元，主要原因是2021年7月报废1辆公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是未发生公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额42.19万元。财政本年拨款金额41.28万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计12.11万元，其中：政府采购货物支出10.61万元，比2020年增加10.61万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革人员增加，采购设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元；政府采购服务支出1.50万元，主要原因是：车辆燃油费。授予中小企业合同金额0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元。

 本部门2021年度机关公用经费支出24.03万元，比2020年增加3.38万元，增长16.38%。主要原因是：机构改革人员增加，公用经费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台，主要原因是无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台，主要原因是无价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目2个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对水利工程质量工作经费项目与党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）项目2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）项目 ”、“ 水利工程质量工作经费项目 ”2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.            党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.13分。全年预算数为23万元，执行数为21万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：1、加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设；2、保持和发展党的先进性；3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.          水利工程质量工作经费项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照水利工程质量标准、工程质量检验与评定进行监督检查，使水利工程按标准高质量完成。发现的主要问题及原因：由于我单位车辆已报废，下乡任务基本全是租车，存在油费报销，有时单位自己加油，有时大包给出租车辆的公司，存在着混乱的问题。2022年拨付资金不能满足2022年的质检工作。下一步改进措施：2021年我中心申请的购买车辆的预算，没有通过，希望财政局可以综合考虑全市的水利工程质监任务的繁重，给予考虑。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度)
项目名称		党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）
主管部门		鄂尔多斯市水利局				实施单位		鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	23.00		21.00		10	91.30		9.13
		其中：财政拨款	20.00	23.00		21.00		——	91.3		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。 2、保持和发展党的先进性。 3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争					1、加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。 2、保持和发展党的先进性。 3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训及相关党建活动	正向	大于等于	5.0	6	次	5	5
			相关宣传活动	正向	大于等于	5.0	6	次	5	5
			相关调研	正向	大于等于	1.0	1	次	5	5
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90.0	90	百分比	4	4
			宣传活动参与率	正向	大于等于	90.0	90	百分比	4	4
		时效指标	举办培训及相关党建活动	定性		2021年1月-12月	2021年1月-12月		4	4
			相关宣传活动	定性		2021年1月-12月	2021年1月-12月		4	4
			相关调研	定性		2021年1月-12月	2021年1月-12月		4	4
		成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	0.04	0.04	万元/次	5	5
			相关宣传活动	反向	小于等于	3.0	3	万元/次	5	5
			相关调研	反向	小于等于	2.0	1.5	万元/次	5	5
	效益指标	社会效益	促进基层党建及意识形态建设全面提高	定性		有效提高	有效提高		20	20
		可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障	定性		有效保障	有效保障		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5
			群众对党建工作满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5
总分									100	99.13
项目支出绩效自评表 (2022年度)
项目名称		水利工程质量工作经费
主管部门		鄂尔多斯市水利局				实施单位		鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		严格按照水利工程质量标准、工程质量检验与评定进行监督检查，使水利工程按标准高质量完成。					严格按照水利工程质量标准、工程质量检验与评定进行监督检查，使水利工程按标准高质量完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	正向	大于等于	2.0	2	次	4	4
			培训人数	正向	大于等于	15.0	70	人	4	4
			巡查工程质量	正向	大于等于	3.0	3	次	5	5
			监督检查	正向	大于等于	20.0	23	次	5	5
		质量指标	检查问题整改率	正向	大于等于	100.0	100	百分比	5	5
			培训完成率	正向	大于等于	100.0	100	百分比	5	5
		时效指标	巡查工程质量完成时间	定性		2021.12.31前	2021.12.31		5	5
			监督检查完成时间	定性		2021.12.31前	2021.12.31		5	5
			员工培训完成时间	定性		2021.12.31前	2021.12.31		4	4
		成本指标	培训成本	反向	小于等于	2.0	0	万元	4	0
			工程质量监督成本	反向	小于等于	18.0	20	万元	4	0
	效益指标	社会效益	工程质量安全	定性		有效提高	有效提高		10	10
			提升员工技能、专业素质	定性		有效提高	有效提高		10	10
		可持续影响	项目可持续时间	正向	大于等于	1.0	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	各相关单位满意	正向	大于等于	95.0	95	百分比	10	10
总分									100	92