鄂尔多斯市水利局所属 鄂尔多斯市水利工程质量监督站 2021年度预算公开报告

 目录

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（可自行增加更加详细的公开内容）

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分  部门所属单位概况

 

一、主要职能、职责

监督水利工程质量、确保水利工程安全运行。承担全市境内新建、续建、扩建、加固各类水利、水电工程、农田配套、城镇防水、防汛岁修、配套附属工程的质量监督工作；承担监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核工作；承担对建设与监理单位的质量检查、施工单位的质量保证和设计单位的现场服务等的监督检查工作；承担对工程的项目划分、有关技术规程规范与质量标准的执行、工程质量检验与评定等情况的监督检查工作；承担对工程质量等级核定、编制工程质量监督报告的工作。

鄂尔多斯市水利工程质量监督站独立编制机构1个，在职人员11个，退休人员5个；其他人员1个。

2021年鄂尔多斯水利局所属鄂尔多斯市水利工程质量监督站共有行政机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯水利局所属鄂尔多斯市水利工程质量监督站是全额拨款事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2021年编制数为12人。其中行政编制人数0人，事业编制12人。2020年末财政供养人员实有人数11人（其中退养人员1人），比上年减少2人，其中在职人员10人，比上年净减少1人，其原因是调出2人，调入1人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员5人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算207.95万元，比上年预算减少6.3万元，下降2.94%，减少主要是由于人员调出2人，调入1人，退休1人。

支出预算207.95万元，比上年预算减少6.3万元，下降 2.94 %，减少主要是由于人员调出2人，调入1人，退休1人。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入207.95万元，其中：一般公共预算拨款收入207.95万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0   万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入 0万元，占比0%；上年结转 0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出207.95万元，其中：基本支出167.95万元，占比80.76%；项目支出40万元，占比19.24%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算207.95万元，包括：一般公共预算财政拨款207.95万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类165.13万元，比上年预算数减少2.32万元。主要用于基本工资、津贴补贴、其他交通费，差旅、公务用车运行维护费、培训费、办公费、邮电费等。

2、社会保障和就业类21.91万元，比上年预算数减少0.3万元。主要用于离退休费、事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出.。

3、卫生健康支出8.73万元比上年预算数减少1.33万元。主要用于事业单位医疗。

4、住房保障支出12.18万元比上年预算数减少2.35万元。主要用于住房公积金。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.9万元，比上年增加2.3万元，增长63.89%。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费 0.1万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 5.8 万元，比上年预算增加2.3  万元，增长65.71%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %；公务用车运行维护费5.8万元，比上年预算增加2.3 万元，增长65.71 %。增加主要是由于单位业务量增大、下乡次数增多、公务用车运行维护费增加；单位公务用车使用年限较长，维修费增加。

4、2020年三公经费支出预算3.6万元，执行数5.07万元，增加主要原因是单位业务量增大、下乡次数增多、公

运行维护费增加；单位公务用车使用年限较长，维修费增加。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算18.17万元，比上年减少0.95万元，下降4.97 %。主要包括以下支出：办公室费 1 万元、水费0.1万元、邮电费 0.1万元、差旅费 1.28万元、公务接待费0.1万元、培训费0 万元、劳务费0.3万元，委托业务费0.96万元、工会经费0.96万元、福利费2.0万元、公务用车维护费0.8万元、其他交通费10.56万元。减少主要原因是人员调出2人，调入1人，退休1人。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有公务车辆 1 辆。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：艾园园           联系电话：8586658

 

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。