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鄂尔多斯市水利局所属 二级单位市水旱灾害防御中心 2021年度预算公开报告

发布日期:2021-04-08 16:13 来源:水旱灾害防御中心 作者:水旱灾害防御中心 【字体: 分享:
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第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

    二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分  部门所属单位概况

 

一、主要职能、职责

承担全市河流、水库和湖泊的洪水防御和抗旱方面的技术性、辅助性、服务工作;协助机关开展水旱灾害防治规划和应急水量调度方案编制工作;协助机关做好全市水旱灾害经费、物资管理工作,提出年度水旱灾害工程岁修计划意见;承担水旱灾害信息化建设,承担水旱灾害监测预报预警;为洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区洪水影响评价提供技术支撑,提供应急抢险的技术支撑工作。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市水利局所属二级单位,鄂尔多斯市水旱灾害防御中心共有行政事业机构数1家,其中财政拨款的行政事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市水利局所属二级单位,鄂尔多斯市水旱灾害防御中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。

(二)人员基本情况

2021编制数为24人。其中事业编制24人。2020年末财政供养人员实有人数158人,比上年净增加0人,其中在职人员23人,比上年净增加0人;离休人员1人,比上年减少0人;退休人员96人,比上年增加5人,其原因是在职人员退休。代管人员38人,比上年减少7人,原因是代管人员退休。

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算956.15万元,比上年预算减少9.10万元,下降0.95%,减少主要是由于农林水支出减少

支出预算956.15万元,比上年预算减少9.10万元,下降0.95%,减少主要是由于农林水支出减少

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入956.15万元,其中:一般公共预算拨款收入956.15万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出956.15万元,其中:基本支出906.15万元,占比94.77%;项目支出50万元,占比5.23%;事业单位经营支出0万元,占比0 %

主要用于“机构运转、专业活动人员经费支出、公用经费支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算956.15万元,包括:一般公共预算财政拨款956.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类   0万元,比上年预算数增加 0 万元。

2社会保障和就业类119.84 万元,比上年预算数增加  7.6万元。主要用于退休人员增加、社保支出增多。

3农林水支出793.82万元,比上年预算数减少7.6万元。主要原因代管人员退休人员,支出减少。

4住房保障支出 24.75万元,比上年预算数减少0.25万元。主要原因人员调动,调入人员公积金少于调出人员。

5卫生健康支出17.74万元比上年预算数增加0.16万元。主要用于行政事业单位医疗。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.95 万元,比上年减少3.97万元,下降417.89%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0   %

2、公务接待费0.15 万元,比上年预算数增加0.03  万元。主要是单位业务需要。

3、公务用车购置及运行维护费 0.8  万元,比上年预算减少4 万元,下降500%。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费 0.8  万元,比上年预算减少4  万元,下降500  %。减少主要是由于本年单位节约开支,公务用车维护费的预算减少

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算93.64万元,比上年增加3.24万元,增长3.46%。主要包括以下支出:办公室费3万元、邮电费0万元、差旅费3.73万元、培训费0万元、工会经费1.93万元、福利费4.03万元、公务用车维护费0.8万元、其他交通费79.2万元、其他0.95万元。增加主要原因是其他交通费增加

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算   0万元,政府采购服务预算 0  万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

本单位2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的100%

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆  2 辆, 其中:特种车辆 1 辆,公务用车1辆。

 

第四部分  名词解释

 

1一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高彩霞          联系电话:15894988300

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。

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