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内蒙古自治区鄂尔多斯市水利局2019年度决算公开报告

发布日期:2020-09-18 15:53 来源:计划财务科 作者:计划财务科 【字体: 分享:
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第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水权转让和交易工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

3)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利基本建设投资安排建议,提出国家、自治区和市级财政性资金安排意见,负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

4)指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6)加强与水文部门协作,共享水文水资源等信息和情报预报。

7)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河、湖泊的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市具有控制性的和跨旗区跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理,指导监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

9)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织指导水土流失综合治理、生态修复、预防保护、监测预报、监督管理等工作。指导水土流失严重程度、危害程度和水土保持功能恢复状况的鉴定工作。负责全市水土保持绿色经济发展,重点推进沙棘资源建设与开发。负责实施水土保持世行贷款项目相关工作。

10)指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水利社会化服务体系建设。指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(11)指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施。指导水库移民的安置和扶持工作。负责处理和解决移民定居后所反映的有关问题和困难。负责水库移民后期扶持项目建设管理工作。负责水库移民后期扶持五年规划指导工作。

12)负责涉水违法事件的查处,协调跨旗区水事纠纷,组织指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13)开展水利科技工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技、科研相关工作。承担水利统计工作和全市水利信息化工作。

14)完成市委和市人民政府交办的其他任务。

15)职能转变。鄂尔多斯市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市水利局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯市水利局局属单位设置及人员情况

鄂尔多斯市水利局是鄂尔多斯市人民政府工作部门,为正处级。经费实行财政全额拨款,财务实行单独核算。鄂尔多斯市水利局下设14个全额拨款事业单位,法定代表人王健。内设12个科室,2019127,中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会以鄂党编字(2019214号批复增设水旱灾害防御科。目前我局共有12个科室,分别为:办公室、计划财务科、水利工程建设科、水土保持科、农牧水利科、水资源管理科、运行管理监督科、水政科、河湖管理科、行政审批科、水旱灾害防御科和机关党委。全局在职人员240人,其中,行政人员39人,事业人员201。离休人员为2人,退休人员为2人,设14个二级单位全部为财政全额拨款事业单位。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市水利局本级

财政拨款的行政单位

2

鄂尔多斯市水利勘测设计院

财政补助事业单位

3

鄂尔多斯市水利工程质量监督站

财政补助事业单位

4

鄂尔多斯市水资源管理中心

财政补助事业单位

5

鄂尔多斯市水库移民安置工作办公室

财政补助事业单位

6

鄂尔多斯市河湖保护中心

财政补助事业单位

7

鄂尔多斯市水政水资源执法局

财政补助事业单位

8

鄂尔多斯市水旱灾害防御中心

财政补助事业单位

9

鄂尔多斯市水土保持淤地坝工程项目办公室

财政补助事业单位

10

鄂尔多斯市水土保持工作站

财政补助事业单位

11

鄂尔多斯市水土保持世行贷款项目服务中心

财政补助事业单位

12

鄂尔多斯市水土保持科学研究所

财政补助事业单位

13

鄂尔多斯市水土保持监测总站

财政补助事业单位

14

鄂尔多斯市沙棘开发管理办公室

财政补助事业单位

15

鄂尔多斯市水土保持监督执法局

财政补助事业单位

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年预算收入总计9297.03万元,其中财政拨款收入9297.03万元。决算收入总计9789.01万元,其中,财政拨款收入6479.8万元,事业收入110.27万元,其他收入128.12万元,用事业基金弥补收支差额77.16万元,年初结转和结余2993.66万元。2019年预算支出总计9297.03万元,其中,基本支出5505.03万元,项目支出3792万元。决算支出总计9789.01万元,其中,基本支出4555.26万元,项目支出3743.26万元, 结余分配0.70万元,年末结转和结余1489.80万元。年初预算与决算有差异,主要原因一是做预算时,原鄂尔多斯市水保局与原鄂尔多斯市水务局分开做预算,机构改革合并成立鄂尔多斯市水利局,合起来做决算;二是合并后职能增加,工作量增多,支出随之增多;三是为了加快机构改革后的人员、业务等快速融合,抓党建、促业务活动增加;四是防汛抗旱指挥部整建制划转到市应急局,但市委政府指出水旱灾害防御工作主要任务职能还由水利局执行,防汛防凌任务重,下乡明显增多,费用开支在局机关;五是今年开展“强监管”以来,水利部、水利厅等上级部门、单位检查、督查、暗访频率明显增加,导致我局陪同检查、自查淤地坝、水库、河湖清四乱等业务量也随之增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计9,789.01万元,其中:本年收入合计6,718.20万元,用事业基金弥补收支差额77.16万元,年初结转和结余2,993.66万元;支出总计9,789.01万元,其中:结余分配0.70万元,年末结转和结余1,489.80万元。与2018年度相比,收入总计增加9,789.01万元,增长0.00%;支出总计增加9,789.01万元,增长0.00%。主要原因:由于单位机构改革,原市水务局与原市水保局合并为市水利局,上年数据不能与本年数据作对比

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计6,718.20万元,其中:财政拨款收入6,479.80万元,占96.50%;事业收入110.27万元,占1.60%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入128.12万元,占1.90%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计8,298.52万元,其中:基本支出4,555.26万元,占54.90%;项目支出3,743.26万元,占45.10%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计9,362.33万元,其中:年初结转和结余2,882.53万元;支出总计9,362.33万元,其中:年末结转和结余1,259.93万元。与2018年度相比,收入增加9,362.33万元,增长0.00%;支出增加9,362.33万元,增长0.00%。主要原因:由于单位机构改革,原市水务局与原市水保局合并为市水利局,上年数据不能与本年数据作对比

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计8,102.40万元,其中:基本支出4,361.30万元,占53.80%;项目支出3,741.10万元,占46.20%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,361.30万元,其中:人员经费3,914.42万元,主要包括:基本工资1052.07万元、津贴补贴983.06万元、奖金16.02万元、绩效工资355.52万元、机关事业单位基本养老保险费488.26万元、职工基本医疗保险缴费172.70万元、其他社会保障缴费12.63万元、住房公积金250.66万元、其他工资福利支出218.29万元、离休费27.62万元、退休费168.05万元、抚恤金115.52万元、生活补助53.87万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元,较上年增加3,914.42万元,主要原因是:由于单位机构改革,原市水务局与原市水保局合并为市水利局,上年数据不能与本年数据作对比;公用经费446.88万元,主要包括:办公费27.38万元、印刷费0.35万元、手续费0.04万元、邮电费5.41万元、差旅费8.46万元、会议费0.86万元、培训费0.54万元、公务接待费1.05万元、劳务费8.24万元、委托业务费4.53万元、工会经费22.51万元、福利费44.01万元、公务用车用行维护费12万元、其他交通费用305.60万元、税金及附加费用0.10万元、其他商品和服务支出0.40万元、办公设备购置5.40万元,较上年增加(减少)446.88万元,主要原因是:由于单位机构改革,原市水务局与原市水保局合并为市水利局,上年数据不能与本年数据作对比

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为43.47万元,支出决算为63.20万元,完成预算的145.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为39.94万元,支出决算为61.77万元,完成预算的154.70%;公务接待费预算为3.53万元,支出决算为1.44万元,完成预算的40.80%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因机构改革合并,职能增加,人员增多,工作量增多,公务用车增加;二是防汛抗旱指挥部整建制划转到市应急局,单市委政府指出水旱灾害防御工作主要任务职能还由水利局执行,防凌防汛任务重,下乡明显增多,费用开支在局机关;三是今年开展“强监管”以来,水利部、水利厅等上级部门检查、督查、暗访频率明显增加,导致我局陪同检查、自查淤地坝、水库河湖清四乱等业务增加,用车需求增加,随之燃料费增加、维修费等增加,公务用车运行维护费等增加;六是为了响应节约开支,缩减招待费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出63.20万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出61.77万元,占97.70%;公务接待费支出1.44万元,占2.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%

公务用车购置及运行维护费支出61.77万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,公务用车运行维护费支出61.77万元,用于车辆燃料费、车辆保险费及车窗船费、车辆检测费、车辆维修费,车均运维费4.12万元,较上年增加61.77万元,增加0.00%主要原因是:由于单位机构改革,原市水务局与原市水保局合并为市水利局,上年数据不能与本年数据作对比,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出1.44万元。其中:国内公务接待费1.44万元,接待53批次,共接待203人次。主要用于接待黄委会、各旗区因公来鄂尔多斯市检查工作或参加会议发生的餐费,包括水利信息化工作推进会、《自治区行业用水定额》修编调研、黄委会水土保持工作调研、堤防水闸基础信息系统管理系统培训等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加1.44万元,增加0.00%,主要原因是:由于单位机构改革,原市水务局与原市水保局合并为市水利局,上年数据不能与本年数据作对比。

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。本局无政府性基金支出决算。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,涉及资金1622万元,占一般公共预算项目支出总额的29.4%

通过绩效自评,我单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2019年度部门决算报告中反映“鄂尔多斯水资源平衡利用配置工程设计报告前期费、鄂尔多斯市建设国家现代化煤化工产业示范区规划水资源论证经费、河湖长专项经费、2019年度水功能区监测经费、智慧水务平台整合项目经费”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 鄂尔多斯水资源平衡利用配置工程设计报告前期费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.7分。全年预算数为 324 万元,执行数为 320 万元,完成预算的 98.7%。绩效目标完成情况:项目实施中标价格低于预算价格,年底前完成了实施方案编制。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

2. 鄂尔多斯市建设国家现代化煤化工产业示范区规划水资源论证经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.5分。全年预算数为 200 万元,执行数为199万元,完成预算的 99.5%。绩效目标完成情况:项目实施中标价格低于预算价格,年底前完成了实施方案编制。发现的主要问题:社会效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

3. 河湖长专项经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为660万元,执行数为 660 万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:下达资金已经全部完成。发现的主要问题:个别绩效目标设置不够合理。下一步改进措施:绩效指标设置更清晰合理,充分反映实际工作情况。

4. 2019年度水功能区监测经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为 100万元,执行数为 98万元,完成预算的 98%。绩效目标完成情况:项目实施中标价格低于预算价格,完成全市监测水功能区断面全年监测工作。发现的主要问题:可持续效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

5. 智慧水务平台整合项目经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.6分。全年预算数为380万元,执行数为345万元,完成预算的 98.6%。绩效目标完成情况:项目实施中标价格低于预算价格,实现水利的一个云平台、一个数据中心、一张网、一张图、一套安全保障体系、一套支撑保障系统。发现的主要问题:个别绩效目标设置不够细化。下一步改进措施:绩效指标设置更清晰合理,充分反映实际工作情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

鄂尔多斯水资源平衡利用配置工程设计报告前期费

项目负责人及电话

奇凤8586686

主管部门

鄂尔多斯市水务局

实施单位

鄂尔多斯市水务局

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

324

320

98.7

10

98.7%

8.7

 其中:财政拨款

324

320

98.7

-

-

-

  其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

力争完成《鄂尔多斯市水资源平衡利用配置工程(疏干水及再生水)初设报告》审查批复工作。

完成《鄂尔多斯市水资源平衡利用配置工程(疏干水及再生水)初设报告》的编制工作,形成初稿。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(90分)

数量指标

《鄂尔多斯市水资源平衡利用配置工程(疏干水及再生水)初设报告》成果符合行业相关标准,具有可操作性、可实施性。

90

完成该报告编制工作,取得批复。

320万元

90

90

 

质量指标

           

 

效益指标()

社会效益指标

           

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

 

           

 

总分

100

 

100

98.7

按照中标价格支付 

                               

 

 

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

鄂尔多斯市建设国家现代化煤化工产业示范区规划水资源论证经费

项目负责人及电话

奇凤8586686

主管部门

鄂尔多斯市水务局

实施单位

鄂尔多斯市水务局

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

200

199

99.5

10

99.5%

9.5

 其中:财政拨款

200

199

99.5

-

-

-

  其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

在市发改委印发后,一年时间内编制完成,并取得批复

完成《鄂尔多斯市建设国家现代化煤化工产业示范区规划》的编制工作,形成初稿。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(分)

数量指标

           

 

质量指标

           

 

效益指标(90)

社会效益指标

为鄂尔多斯市建设国家现代化煤化工产业示范区提供水支撑水保障

90

完成方案编制

下达资金全部完成199万元

90

90

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

 

           

 

总分

100

 

100

99.5

按照中标价格支付 

                               

 

 

 

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

河湖长专项经费

项目负责人及电话

高海燕8527309

主管部门

鄂尔多斯市水务局

实施单位

鄂尔多斯市水务局

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

660

660

100

10

100%

10

 其中:财政拨款

660

660

100

-

-

-

  其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

完成市级13条河流、1座湖泊“一河(湖)一档”建立工作,完成市级河湖水域岸线保护利用规划,圆满完成各项工作任务。

完成市级13条河流、1座湖泊“一河(湖)一档”建立工作,完成市级河湖水域岸线保护利用规划,圆满完成各项工作任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

编制市级河流湖泊“一河一档”、“一湖一档”数量,编制市级河流湖泊水域岸线利用管理保护规划数量

50

14

14

50

50

 

质量指标

           

 

效益指标(40)

社会效益指标

按要求圆满完成各项工作任务。

40

完成方案编制

完成方案编制

40

40

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

 

           

 

总分

100

 

100

100

 

                               

 

 

 

 

 

 

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

2019年度水功能区监测经费

项目负责人及电话

奇凤8586686

主管部门

鄂尔多斯市水务局

实施单位

鄂尔多斯市水务局

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

100

98

98

10

98%

9.8

 其中:财政拨款

100

98

98

-

-

-

  其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

完成全市监测水功能区断面全年监测工作

完成全市监测水功能区断面全年监测工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(分)

数量指标

           

 

质量指标

           

 

效益指标(90)

可持续效益指标

为提高全市水功能区水质达标率,摸清底数

90

完成全市监测水功能区断面全年监测工作

完成全市监测水功能区断面全年监测工作

90

90

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

 

           

 

总分

100

 

100

99.8

 

                               

 

绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

智慧水务平台整合项目经费

项目负责人及电话

张春阳8531245

主管部门

鄂尔多斯市水务局

实施单位

鄂尔多斯市水务局

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

330

345

100

8

100%

8

 其中:财政拨款

330

345

100

-

-

-

  其他资金

50

15

30

2

-

0.6

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

实现水利的一个云平台、一个数据中心、一张网、一张图、一套安全保障体系、一套支撑保障系统资金330万元。整合水土保持监督天地一体化项目资金50万元,共380万元

整合现有水资源信息系统,根据部门业务需求,通过提升水利业务的建设与管理能力、应急响应能力、科学决策能力、公众服务能力,实现对水利信息化资源及成果的有效整合及展示。整合水土保持监督天地一体化项目资金50万元,实际中标价格345万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(分)

数量指标

           

 

质量指标

           

 

效益指标(90)

可持续效益指标

提高水利信息化管理水平,全面提升信息系统对水利工作的综合决策支撑服务能力。

90

提高水利信息化管理水平,全面提升信息系统对水利工作的综合决策支撑服务能力。

提高水利信息化管理水平,全面提升信息系统对水利工作的综合决策支撑服务能力。

90

90

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

 

           

 

总分

100

 

100

98.6

 

                               

 

 

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出115.51万元,比2018增加115.51万元,增长0.00%。主要原因是:由于单位机构改革,原市水务局与原市水保局合并为市水利局,上年数据不能与本年数据作对比。主要包括以下支出:办公费8.21万元、印刷费0.35万元、邮电费2.35万元、差旅费1.86万元、公务接待费0.48万元、劳务费5.17万元、委托业务费3万元、工会经费3.89万元、福利费3万元、公务用车用行维护费2.91万元、其他交通费用84万元、其他商品和服务支出0.30万元。

 (二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计2,156.53万元,其中:政府采购货物支出27.98万元,2018增加27.98万元,增长0.00%,主要原因是由于单位机构改革,原市水务局与原市水保局合并为市水利局,上年数据不能与本年数据作对比;政府采购工程支出0.00万元,比2018增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出2,128.55万元,比2018增加2,128.55万元,增长0.00%,主要原因是:由于单位机构改革,原市水务局与原市水保局合并为市水利局,上年数据不能与本年数据作对比。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆23辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车5辆,主要用于机要通信;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0,主要用于;其他用车18辆,主要是用于下乡业务用车单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是水土保持信息化平台1套,主要为具有自主知识产权的软件及配套的大屏幕、便携式终端,HW小型无人机1套,比2018年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌仁塔娜          联系电话:0477-8586690

        魏靖轩                      0477-8586681                       

        樊爱丽                      0477-8586689

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