内蒙古自治区鄂尔多斯市水土保持局2018年度部门决算公开

　　 

　　  

内蒙古自治区鄂尔多斯市水土保持局2018年度决算公开报告 

　　  

　 

目  录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　    一、收入支出决算总表 

　　    二、收入决算表 

　　    三、支出决算表 

　　    四、财政拨款收入支出决算总表 

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　    八、部门决算相关信息统计表 

　　  

　　   

　　第一部分 部门基本情况 

 

　　一、部门职能 

　　负责《水土保持法》及其配套法规的贯彻落实、宣传教育和监督检查工作；对开发建设项目和基础设施建设的水土保持方案进行审批和监督实施，并组织验收；依法查处破坏水土资源和水土保持设施的案件。 

　　负责编制鄂尔多斯市水土保持发展战略规划和中长期计划，会同有关部门和旗区编制上报流域综合治理规划和单项工程规划，负责全市水土保持重点工程项目的审核、检查和验收。 

　　组织全市水土流失区的监测预报、监督检查和综合治理工作，指导旗区开展水土保持生态文明建设与保护工作。 

　　审查上报全市水土保持工程项目建议书、可行性报告和初步设计；负责市管水土保持项目的立项审批并组织实施。 

　　编制全市水土保持治理年度计划，并按年度统计汇总、编报财务预决算和全市水土保持统计资料；对全市水保经费、专项资金的划拨、使用、报账等情况进行监督检查。 

　　负责全市水土保持工作的开展、组织建设和行业归口管理。贯彻落实“五荒”拍卖政策和组织发动群众开展面上治理。 

　　协调、组织跨旗区的水土保持重点工程建设。 

　　负责全市水土保持绿色经济产业的发展，重点推进沙棘种植及产业开发。 

　　贯彻执行国家关于水土保持世行贷款项目工作的方针政策、发展规划及有关规范和标准，负责水土保持项目的引资引进以及水土保持科学技术项目的引进、试验、示范、推广等工作。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　全系统共有单位8个，具体如下： 

　　1、鄂尔多斯市水土保持局（本级）为正处级行政单位，财政全额拨款。财政供养人数30人,其中在职18人，离退休12人。 

　　鄂尔多斯市水土保持局（本级）现有内设科室6个，即办公室、计划财务科、审计科、监督检查科、生态建设科、工程技术管理科。 

　　2、鄂尔多斯市水土保持淤地坝工程项目办公室隶属于鄂尔多斯市水土保持局，单位性质为财政补助全额拨款事业单位，为独立核算机构。我单位人员编制数为11人（其中事业编制11人），2017年度单位年末实有人数11人（在职人员11人）。 

　　3、鄂尔多斯市水土保持工作站人员编制29个，年末实有人数42个。 

　　4、鄂尔多斯市水土保持世行贷款项目服务中心为副处级事业单位，财政全额拨款。财政供养人数18人,其中在职15人，离退休3人。 

　　鄂尔多斯市水土保持世行贷款项目服务中心现有内设科室5个，即行政管理科、计划管理科、综合业务科、技术指导科、经济财务科。 

　　5、鄂尔多斯市水土保持科学研究所人员编制34个。 

　　6、鄂尔多斯市水土保持监测总站年末实有人数8  个。 

　　7、鄂尔多斯市沙棘开发管理办公室为财政补助事业单位。单位编制人数6人，实有人数9人（其中在职人数6人、退休人数3人）。 

　　8、鄂尔多斯市水土保持监督执法局设置内设机构3个，分别为：综合科、执法一支队、执法二支队。 

　　核定事业编制15名，实有人数15人，属全额拨款事业单位。 

 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　2018年决算总收入5,515.68万元，较预算2974.17万元增加2541.51万元，原因是财政拨款收入4087.92万元较预算2974.17元增加1113.75万元，用事业基金弥补收支差额增加0.72万元，年初结转和结余增加1,427.05万元。 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2018年度收入总计5,515.68万元，其中：本年收入合计4,087.92万元，用事业基金弥补收支差额0.72万元，年初结转和结余1,427.05万元；支出总计5,515.68万元，其中：结余分配0.07万元，年末结转和结余1,448.63万元。与2017年度相比，收入总计增加1,000.97万元，增长22.20%；支出总计增加1,000.97万元，增长22.20%。主要原因：一是年初结转和结余较大；二是部门预算拨款增加；三是项目支出进度加快。 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　本部门2018年度收入合计4,087.92万元，其中：财政拨款收入4,063.08万元，占99.40%；其他收入24.83万元，占0.60%。 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　本部门2018年度支出合计4,066.98万元，其中：基本支出2,024.19万元，占49.80%；项目支出2,042.79万元，占50.20%。 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款收入总计5,365.23万元，其中：年初结转和结余1,302.15万元；支出总计5,365.23万元，其中：年末结转和结余1,337.70万元。与2017年度相比，收入增加1,036.40万元，增长23.90%；支出增加1,036.40万元，增长23.90%。主要原因：一是年初结转和结余较大；二是部门预算拨款增加；三是项目支出进度加快。 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4,027.53万元，其中：基本支出1,984.74万元，占48.80%；项目支出2,042.79万元，占50.70%。 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,984.75万元，其中：人员经费1,784.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加25.78万元，主要原因是：正常薪资调整；公用经费200.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年减少14.52万元，主要原因是：单位压减公用经费支出。 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10.90万元，支出决算为9.29万元，完成预算的85.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.29万元，完成预算的85.40%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是单位压减三公经费支出。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出9.29万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.29万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。与上年无变化，主要原因是没有因公出国任务。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出9.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，。公务用车运行维护费支出9.29万元，用于保险、燃油、修理等，车均运维费0.77万元，较上年减少15.16万元，主要原因是正常开支，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。与上年无变化，主要原因是没有公务接待任务。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2018年度机关运行经费支出49.75万元，比2017年1.21万元，降低2.40%。主要原因是：单位压减运行经费支出。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额21.88万元，其中：政府采购货物支出21.88万元，比2017年增加21.88万元，增长100.00%，主要原因是：购置办公设备。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆，主要用于水土保持监督执法；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车13辆，主要用于机要通信。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是水土保持信息平台，比2017年增加1.00台（套），主要原因是购置水土保持信息平台。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　我部门因2018年度未布置绩效任务，且绩效评价工作尚处于初期摸索阶段，未开展预算绩效管理工作。 

 

　　 第三部分名词解释 

 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李云      联系电话：0477-8521181 

　　  

　　 附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市水土保持局2018年度部门决算公开表